| 29523 |
Faktúra za upratovacie práce 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
617,50 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22823 |
Faktúra za upratovacie práce 9/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
578,50 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08923 |
Faktúra za upratovcie práce 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
630,50 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22923 |
Faktúra za väzbu Bardejovských novosti, Zoznam úbytkov, Prívlastkový oznam, Historické revue |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
TANPRESS s.r.o. |
46533958 |
|
93,00 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24323 |
Faktúra za verejné obstarávanie ZsNH |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 440,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13523 |
Faktúra za vodné a stočné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
850,94 € |
22.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 31023 |
Faktúra za vodné a stočné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
959,72 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05923 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
209,60 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09623 |
Faktúra za VUC NET |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02023 |
Faktúra za VUC NET 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04523 |
Faktúra za VUC NET 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35422 |
Faktúra za VUC NET 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07123 |
Faktúra za VUC NET 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12423 |
Faktúra za VUC NET 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15623 |
Faktúra za VUC NET 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18523 |
Faktúra za VUC NET 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20523 |
Faktúra za VUC NET 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23323 |
Faktúra za VUC NET 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26823 |
Faktúra za VUC NET 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30223 |
Faktúra za VUC NET 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29623 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPS a zákona o OOU za 4. kvartál 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14823 |
Faktúra za vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05823 |
Faktúra za vykonané práce v zmysle "Zmluvy poskytovaní služieb" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10023 |
Faktúra za výmenu pneumatík služobného auta |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
43,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24023 |
Faktúra za výmenu tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
8,40 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06823 |
Faktúra za vzdelávacie hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
|
61,80 € |
06.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01523 |
Faktúra za webinár "Leg.zmeny vo mzd. učtárni na r.2023+roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2022" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17823 |
Faktúra za workshop |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FORSE s. r. o. |
47360691 |
|
100,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12023 |
Faktúra za workshop a premietanie pre deti Tresky plesky, v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Monika Lošťáková |
50131460 |
|
200,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11323 |
Faktúra za workshop o inklúzií v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
EduQ s. r. o. |
54611296 |
|
200,00 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
