15123 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
77,47 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
76,82 € |
15.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15323 |
Faktúra za predplatné - Ona vie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
20,00 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15423 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za III. štvrťrok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15523 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,84 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15623 |
Faktúra za VUC NET 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15723 |
Faktúra za hovorné mobilom 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15823 |
Faktúra za internet 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15923 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16023 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
234,30 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16123 |
Faktúra za servisné práce za obdobie III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16223 |
Faktúra za "Obstaranie hygienickeho vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
8 727,60 € |
11.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16323 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
360,72 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16423 |
Faktúra za "Obstaranie vybavenia - nábytok" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Kvokačka NABYTOK |
17141648 |
|
25 015,75 € |
11.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16523 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 203,09 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16623 |
Faktúra za "Obstaranie technického a technologického vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Scholmobile, s.r.o. |
52045331 |
|
26 062,08 € |
13.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16723 |
Faktúra za hudobné vystúpenie Skyvy na poetickom večeri s názvom Chleboslovie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
HSU s. r. o. |
52994384 |
|
400,00 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16823 |
Faktúra za tvorivú dielňu Knihorožka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Jana Macková - KNIHOROžKA |
51365529 |
|
100,00 € |
18.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
162,94 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17023 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
21,30 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17123 |
Faktúra za predplatné Forbes |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
47,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17223 |
Faktúra za materiál na tvorivé dielne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ján PETRIŠÁK |
37120921 |
|
20,10 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17323 |
Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
120,62 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17423 |
Faktúra za upratovacie práce 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
650,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17523 |
Faktúra za elektornické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 110,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17623 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
639,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17723 |
Faktúra za Montessori workshop |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FORSE s. r. o. |
47360691 |
|
200,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17823 |
Faktúra za workshop |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FORSE s. r. o. |
47360691 |
|
100,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17923 |
Faktúra za nákup kancelárskeho a hygienického materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
763,70 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18023 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
406,05 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |