| 036/2024 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia v budove OKDG |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Miroslav Banas - UNIVER |
30632072 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04824 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
3,30 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 056/2024 |
Objednávame si u Vás knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči |
37780387 |
|
9,70 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 027/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné - Kultúra slova |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
12,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04724 |
Faktúra za predplatné - Kultúra slova |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
12,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 003/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu ITlib na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
14,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 01324 |
Faktúra za predplatné časopisu ITlib na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
14,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 051/2024 |
Objednávame si u Vás servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
14,40 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 09324 |
Faktúra za servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
14,40 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02324 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05024 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07424 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 002/2024 |
Objednávame si u Vás servis vchodových dverí |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SEBA trade, s. r. o. |
50801121 |
|
25,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 00724 |
Faktúra za servis vchodových dverí |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SEBA trade, s. r. o. |
50801121 |
|
25,00 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00524 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08124 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02524 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,92 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00324 |
Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 041/2024 |
Objednávame si u Vás tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
28,01 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 07724 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
28,01 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
