| 35522 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,71 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35422 |
Faktúra za VUC NET 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35322 |
Faktúra za hovorné mobil 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03023 |
Faktúra za publikáciu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
|
422,40 € |
30.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02923 |
Faktúra za predplatné časopisu Burda 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
100,78 € |
27.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01723 |
Faktúra za upratovacie práce 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
689,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
52,00 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01623 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
937,20 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02223 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02123 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,45 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02023 |
Faktúra za VUC NET 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01823 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1-2/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 359,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03223 |
Faktúra za ročné predplatné Čtenář na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
22,67 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03123 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
153,48 € |
21.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02823 |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
291,72 € |
17.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03323 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
5,70 € |
24.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02423 |
Faktúra za RFID etikety |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
544,80 € |
09.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02723 |
Faktúra za tlač Bardejovského knihovníka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
498,00 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02623 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,40 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02523 |
Faktúra za internet 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
