| 06424 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 135,20 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07124 |
Faktúra za nákup príslušenstva do projektora |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
154,90 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06924 |
Faktúra za povrchovú vodu za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
202,03 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07224 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 1.Q 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06724 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06524 |
Faktúra za upratovacie práce 3/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06824 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 050/2024 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
465,98 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 052/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
85,76 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 054/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
116,19 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 053/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
127,61 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 051/2024 |
Objednávame si u Vás servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
14,40 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 055/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 07424 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07524 |
Faktúra za VUC NET 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,48 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07824 |
Faktúra za internet 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07924 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
112,36 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08024 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07724 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
28,01 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
