| 16923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
162,94 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 082/2023 |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
360,72 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 083/2023 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 203,09 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 15723 |
Faktúra za hovorné mobilom 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15623 |
Faktúra za VUC NET 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15523 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,84 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15423 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za III. štvrťrok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17123 |
Faktúra za predplatné Forbes |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
47,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 081/2023 |
Objednávame si u Vás tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 16123 |
Faktúra za servisné práce za obdobie III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15923 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16023 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
234,30 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15823 |
Faktúra za internet 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 084/2023 |
Objednávame si u Vás tvorivú dielňu Knihorožka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Jana Macková - KNIHOROžKA |
51365529 |
|
100,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 16223 |
Faktúra za "Obstaranie hygienickeho vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
8 727,60 € |
11.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16423 |
Faktúra za "Obstaranie vybavenia - nábytok" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Kvokačka NABYTOK |
17141648 |
|
25 015,75 € |
11.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16323 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
360,72 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16523 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 203,09 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 090/2023 |
Objednávame si u Vás farbu do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
11,20 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 16623 |
Faktúra za "Obstaranie technického a technologického vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Scholmobile, s.r.o. |
52045331 |
|
26 062,08 € |
13.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
