| 10023 |
Faktúra za výmenu pneumatík služobného auta |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
43,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 057/2023 |
Objednávame si u Vás workshop o inklúzií v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
EduQ s. r. o. |
54611296 |
|
200,00 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
Riaditeľka |
Objednávka |
| 055/2023 |
Objednávame si u Vás XLR kábel |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
40,00 € |
25.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 056/2023 |
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie "Pán Nápad zachraňuje svet" a besedu so spisovateľom Jánom Uličianskym v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
750,00 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 10623 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
31,71 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10723 |
Faktúra za realizáciu kurzu virtuálnej výučby Univerzity tretieho veku - Arménie blízká i vzdálená |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Česká zemědělská univerzita v Praze |
60460709 |
|
476,67 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10423 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 046/2023 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík služobného auta |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
43,00 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 10823 |
Faktúra za predplatné "MY Prešov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
46,01 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10323 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
379,30 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 054/2023 |
Objednávame si u vás materiál na estetizáciu v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
30,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 10123 |
Daň z nehnuteľností |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
742,39 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09923 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku kotlov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
236,28 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09723 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09623 |
Faktúra za VUC NET |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09523 |
Faktúra z hovorné mobil 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09423 |
Faktúra za internet 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 053/2023 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
46,01 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 09823 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,21 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
