| 28225 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Športové súťaže - bowling" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
96,50 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 147/2025 |
Objednávame si u Vás predplatné Košický Korzár - SME |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
281,20 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 148/2025 |
Objednávame si u Vás podujatie čítacie programy so zvieratami |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Šándorová - Animal Centrum |
56018568 |
|
150,00 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 28125 |
Faktúra za dodávku elektriny 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
394,22 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 145/2025 |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
159,46 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 146/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
49,60 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 28025 |
Faktúra za internet 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27925 |
Faktúra za realizáciu interaktívnych workshopov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Lietajúca ryba |
54811783 |
|
220,00 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 144/2025 |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
84,45 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 141/2025 |
Objednávame si u Vás zážitkové čítanie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bardejovské divadlo |
53112890 |
|
100,00 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 142/2025 |
Objednávame si u Vás pásku do štítkovača |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
31,62 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 27625 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,72 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27725 |
Faktúra za VUC NET 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27825 |
Faktúra za hovorné mobilom 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27525 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
128,10 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 140/2025 |
Objednávame si u Vás realizáciu interaktívnych workshopov o kritickom myslení a práci s informáciami v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici 2025" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Lietajúca ryba |
54811783 |
|
220,00 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 26925 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 229,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27125 |
Faktúra za upratovacie práce 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
867,75 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26825 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 123,23 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27225 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
