Faktúra č. DFB/25/0206
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská knižnica v Humennom
- IČO: 37781464
Zmluvný partner
- Názov: MV COMP, s.r.o.
- IČO: 36498670
- Adresa: Námestie slobody 2556/63, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0206
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne
- Dátum doručenia: 13.10.2025
- Celková hodnota: 189,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/2025
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2025 | Objednávame si u Vás toner Canon CRG - 2 ks v predpokladanej hodnote 189,94 EUR. | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | MV COMP, s.r.o. | 36498670 | 0,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Objednávka |