Faktúra č. DFB/21/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská knižnica v Humennom
  • IČO: 37781464
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery a náplne HP
  • Dátum doručenia: 28.12.2021
  • Celková hodnota: 1 225,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 182/2021
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
182/2021 Objednávame si u Vás tonery a náplne HP v hodnote 1225,13 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, sr.o. 36498670 0,00 € 30.11.2021 29.12.2021 Objednávka
Tlačiť