Faktúra č. DFB/20/0035
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská knižnica v Humennom
- IČO: 37781464
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0035
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 27.02.2020
- Celková hodnota: 542,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/2020
- Dátum zverejnenia: 14.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2020 | Objednávame si u Vás tonery v hodnote 542,89 EUR | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Objednávka |