Faktúra č. DFB/19/0195
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská knižnica v Humennom
- IČO: 37781464
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0195
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky a všeobecný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 260,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2019
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2019 | Objednávame si u Vás tovar v hodnote 260,76 EUR | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Objednávka |