| DFB/23/0009 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
37,30 € |
18.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
ISPIN rok 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
Zverejňovanie r. 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
05.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
Školenie iSPIN : Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 24.01.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
Mesto Humenné - Nové knihy-spokojní čitatelia |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
431,35 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
343,94 € |
25.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
Katolícke noviny na r.2023 (1-52) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv.Vojtecha |
31434541 |
|
66,30 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
Finančný spravodajca rok 2022 - doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
33,41 € |
17.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Teplo za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 323,86 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
61,43 € |
17.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
80,00 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
Hovorné za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6,04 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
Hovorné za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,20 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
Mobil za 01 - 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
Mobil za 02 - 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,91 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2023 - 29.01.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
VUC NET 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
VUC NET 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
VUC NET 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
Telefóny za 01/2023 a internet za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,42 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,20 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
Elektrina za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
709,52 € |
17.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,00 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
MAGMA - nová verzia 1.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
173,64 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
Aktualizácia osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MT elektro s.r.o. |
36699527 |
|
60,00 € |
23.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
Predplatné časopisu Príbehy 20.storočia na rok 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
POST BELLUM SK |
42218012 |
|
24,00 € |
23.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
