| DFB/24/0047 |
Za podujatie "Rocková poézia na cestách" v rámci projektu "Knihovanie" - Martin Sarvaš |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby, Jakubovo nám. 15 |
45759448 |
|
70,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
154,80 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
58,30 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
55,67 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
ES karty 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 730,10 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
ES karty 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 525,70 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
ES karty 05/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 598,70 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
ES karty 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 613,30 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
ES karty 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 722,80 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Vývoz odpadu 2024-12x (1.1.-31.12.2024) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Hovorné za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Hovorné za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Hovorné za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
Hovorné za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 858,80 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
2,80 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Beseda s autorom Jaroslavom Slávikom v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Starhouse Media, a. s. |
35963662 |
|
100,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Katolícke noviny na r. 2024 (1-52) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv.Vojtecha |
31434541 |
|
66,30 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Elektrina za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,66 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Elektrina za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,70 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Elektrina za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,04 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Elektrina za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,86 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
193,55 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Odmena lektorom - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská debatná asociácia |
31801480 |
|
1 000,00 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
VUC NET 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
VUC NET 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Telefóny za 01/2024 a internet za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,68 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Telefóny za 03/2024 a internet za 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,71 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
VUC NET 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Telefóny za 12/2023 a internet za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,78 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
