| DFB/24/0071 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
263,16 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
277,03 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Beseda s autorkou Ing. Renátou Szabovou v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALDO books s.r.o. |
55570623 |
|
150,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
60,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- S.Uriková |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
48,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Ubytovanie v rámci projektu "Viem, rozumiem"- P.Lacko, J.Vrábel |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
96,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
MAGMA HCM - nové verzie 1.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
MAGMA - systémová podpora 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
MAGMA HCM - nové verzie 2.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Odborný seminár "Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
ISPIN RAP za rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Zverejňovanie r. 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Školenie iSPIN : Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
Teplo za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 998,55 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Teplo za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 074,68 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
Teplo za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 327,48 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Teplo za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 485,56 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
197,97 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
52,47 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
130,36 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
513,70 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
587,18 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
497,72 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Kancelársky materiál drobný |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
88,30 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Sninské noviny 2024 (1/2-13) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
317,79 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
