| DFB/26/0053 |
Hospodárske noviny - predplatné |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
369,03 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Predplatné časopisov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
222,77 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
117,81 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Poplatok za odvoz odpadu rok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
152,26 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Dodávka elektriny 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,58 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
301,88 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Návleky protišmykové |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
115,25 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Dodávka tepelnej energie 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 433,65 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Kontrola EZS I. Q 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Upratovacie a čistiace služby 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
AKIS DAWINCI ročný hostin a prevádzka |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 036,97 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Výkon ekonomických činností za 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
telefón 2/2026, internet 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,31 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Mobilné služby 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Používanie FBA - adsl prístup |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Prenájom a pranie rohože 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Predplatné časopisu Kozmos 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
27,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
250,04 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 430,80 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
559,10 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Beseda spojená s prezentáciou knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bennet Publishing, s.r.o. |
47160195 |
|
50,00 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Dodávka tepelnej energie 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 529,91 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
370,40 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Dodávka elektriny 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
274,50 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Upratovacie a čistiace služby 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
377,00 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Výkon ekonomických činností za 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Nákup - Samsung Galaxy A17 5G Black |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Telefónny poplatok z0a 01/2026 a internet 02/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,46 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
