| DFB/26/0097 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
322,29 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Prenájom a pranie rohože 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Knihy "Literárne talenty 2026" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
191,50 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
451,47 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
738,64 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
36,50 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Elektrina 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
255,80 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Dodávka tepelnej energie 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 673,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Rozsah služby č. 2 - RAP 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Upratovacie a čistiace služby 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Servisné práce SPIN za 5-6/2026 - čiastočný dobropis |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Výkon ekonomických činností za 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Servisné práce SPIN II. štvrťrok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 584,00 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
VUC NET 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Mobil 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Telefón 4/2026, internet 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,67 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
340,70 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
485,88 € |
28.04.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Historická revue 12 vydaní |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Noviny MY Prešov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
57,50 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Prenájom a pranie rohože 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
23.04.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
187,90 € |
22.04.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
317,63 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Dodávka tepelnej energie - preplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-1 309,01 € |
17.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Nové verzie Magma za II. štvrťrok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
17.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
227,65 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Kultúrne podujatia Čítanie s Mrkvičkom pre deti |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Tibor Hujdič |
44812078 |
|
160,00 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 277,50 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
VUC NET 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
