| DFB/25/0008 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
33,00 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Teplo za 12/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 581,12 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
Vodné a stočné od 13.12.2024 do 31.12.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
116,71 € |
08.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
VUC NET 01/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
03.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Telefóny za 12/2024 a internet za 1/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,50 € |
03.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
ES karty 01/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 795,80 € |
03.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
