| DFB/25/0021 |
VUC NET 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
310,98 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
ES karty 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 744,70 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Prenájom rohoží za obdobie od 30.12.2024 do 26.01.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Kancelárske potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
15,03 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Zdravie + Zdravie Špeciál ročné 2025-2026 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
40,90 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Mobil za 01/2025 - 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,12 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Katolícke noviny na r. 2025 (1-52ks) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
66,30 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Finančný spravodajca, ročník 2024 - doúčtovanie rozdielu za ročník 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,24 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Elektrina za 12/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
322,80 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
MAGMA HCM - nové verzie 1.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
ISPIN RAP za rok 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Zverejňovanie r. 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
33,00 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Teplo za 12/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 581,12 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
Vodné a stočné od 13.12.2024 do 31.12.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
116,71 € |
08.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
VUC NET 01/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
03.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Telefóny za 12/2024 a internet za 1/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,50 € |
03.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
ES karty 01/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 795,80 € |
03.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
