| DFB/25/0042 |
VUC NET 03/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Telefóny za 02/2025 a internet za 03/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,15 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Servisné práce - oprava automatických dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
986,46 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Ročný poplatok za zabezpečenie hostinu a prevádzky AKIS DAWINCI 03/20205-02/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 958,62 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
ES karty 03/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 832,30 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
374,35 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
376,99 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Mobil za 02/2025 - 03/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,10 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Prenájom rohoží za obdobie od 27.01.2025 do 23.02.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
69,70 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
99,74 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Teplo za 1/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 136,62 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
330,03 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
438,25 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Elektrina za 1/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,89 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
68,03 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
66,00 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
154,14 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Servisné práce - oprava automatických dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
108,24 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
310,98 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Telefóny za 01/2025 a internet za 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,94 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
VUC NET 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Prenájom rohoží za obdobie od 30.12.2024 do 26.01.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Kancelárske potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
15,03 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
ES karty 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 744,70 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Zdravie + Zdravie Špeciál ročné 2025-2026 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
40,90 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Mobil za 01/2025 - 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,12 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Katolícke noviny na r. 2025 (1-52ks) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
66,30 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
