| DFB/25/0188 |
Výmena hlavného vypínača a napäťovej spúšte |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
1 077,11 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Revízia výťahu za 3.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
51,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Sninské noviny 2025 (28 - 40/2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,20 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
648,37 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
ES karty 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 620,60 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Realizácia ukážky canisterapie v praxi v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bc. Monika Kostelníková |
37532219 |
|
150,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
299,58 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda V) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
207,16 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
423,77 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
Prenájom rohoží za obdobie od 11.08.2025 do 07.09.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Elektrina za 8/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
186,38 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Teplo za 8/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
678,60 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
34,58 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Kontrola EZS 3.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Používanie FBA-adsl prístupu 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Mobilné služby za 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Telefóny za 08-09/2025 a internet 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,89 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
446,72 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
444,52 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktury č. 8422274397 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,50 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
950,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Upratovacie a čistiace služby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
ES karty 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 292,10 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
322,53 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
658,71 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
OO JDS Medzilaborce - Poznávací zájazd "Krásy Slovenska" 29.07.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Medzilaborciach |
008970193513 |
|
418,00 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
Náhradné diely k notebooku |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
92,32 € |
14.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
