| DFB/25/0244 |
Mobilné služby za 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
08.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Používanie FBA-adsl prístupu 12/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Telefónny poplatok za 12/2025 a internet 12/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,35 € |
08.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Submodul LIBCARD, zavedenie a prevádzka od 01.01.2026 do 31.12.2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
553,50 € |
04.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Prenájom rohoží za obdobie od 03.11.2025 do 30.11.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
04.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
268,91 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
964,73 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
790,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
130,96 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
ES karty 12/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 321,30 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
189,49 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Upratovacie a čistiace služby za 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
01.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
Košický Korzár-SME 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
281,20 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Téma 2026 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
84,90 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Revízia bleskozvodov a elektrického ručného naradia |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
297,00 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Knihy FPU spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
173,60 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
Knihy FPU spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
678,92 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Chladnička s mrazničkou Samsung |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
418,90 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Knihy FPU spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
271,59 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Teplo za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 497,33 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Elektrina za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,16 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Kontrola a tlak. skušky HP a hydrantov 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
123,50 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.10.2025 do 02.11.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Používanie FBA-adsl prístupu 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
Mobilné služby za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Telefóny za 10-11/2025 a internet 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,11 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Knihy FPU + spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
448,94 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Upratovacie a čistiace služby za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
ES karty 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 189,90 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
OO JDS Humenné - Okresná prehliadka speváckych súborov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
