DFB/24/0055 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
261,45 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
193,55 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Elektrina za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,04 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Vývoz odpadu 2024-12x (1.1.-31.12.2024) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
58,30 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
382,25 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
130,36 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Za podujatie "Rocková poézia na cestách" v rámci projektu "Knihovanie" - Martin Sarvaš |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby, Jakubovo nám. 15 |
45759448 |
|
70,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Teplo za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 998,55 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
514,66 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
VUC NET 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Telefóny za 02/2024 a internet za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,01 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
587,18 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Hovorné za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 858,80 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
ES karty 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 525,70 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.01.2024 - 25.02.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
9,46 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Mobil za 02/2024 - 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Odmena lektorom - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská debatná asociácia |
31801480 |
|
1 000,00 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
277,03 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
Elektrina za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,70 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
VUC NET 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
Teplo za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 327,48 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
Ubytovanie - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MURGES s.r.o. |
46787798 |
|
88,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
379,47 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
Koberec Victoria 1,2x1,7 m 4 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
95,62 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
52,47 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
55,67 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
500,41 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |