| DFB/24/0134 |
Elektrina za 05/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
223,40 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
196,79 € |
14.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Teplo za 05/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
860,74 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
Besedy s majiteľmi Artis Omnis, s.r.o. Festival slov 2.ročník v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Artis Omnis, s.r.o. |
36403491 |
|
600,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- K. Škorupová |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
48,00 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Ubytovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
120,20 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- B. Jobus |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
96,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
VUC NET 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
Telefóny za 05/2024 a internet za 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,94 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
670,49 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
ES karty 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
292,00 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
286,98 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
ES karty 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 467,30 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Literárno-hudobný program pre dohodnuté školské kolektívy s Branislavom Jobusom v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
270,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
220,94 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
101,01 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
108,74 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Tonery HP - 4ks, CANON - 4 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
745,91 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
Mobil za 05/2024 - 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Prenájom rohoží za obdobie od 22.04.2024 - 19.05.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
29,34 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
320,43 € |
22.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
Dobropis k fa č. 1142303259 - vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-8 869,83 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Elektrina za 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,96 € |
16.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Teplo za 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 724,24 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
391,96 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
201,04 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
Plagát "Knihovanie" FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Juraj Behún |
52831612 |
|
100,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
VUC NET 05/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
