| DFB/24/0230 |
Čistenie fasády |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PEGAS čistenie Košice s. r. o. |
56208405 |
|
1 972,80 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
51,68 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
287,89 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
Teplo za 09/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
858,98 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Materiálové náklady FPU "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
215,57 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
305,56 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
540,00 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
Reklamné predmety |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LIM PO |
36498980 |
|
1 196,88 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
MAGMA HCM - nové verzie 4.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Elektrina za 09/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
241,21 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
OO JDS Snina - Poznávací zájazd - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
922,00 € |
11.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Prenájom rohoží za obdobie od 09.09.2024 do 06.10.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
158,00 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Plagát "Knihovanie" FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Juraj Behún |
52831612 |
|
100,00 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
Telefóny za 09/2024 a internet za 10/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
66,17 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
VUC NET 10/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KBT o.z. - divadlo TUŠ |
42080673 |
|
250,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
456,45 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
iSPIN servisné práce za 4.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Sninské noviny 2024 (27-40/2024) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
154,80 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
694,40 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Mobil za 09/2024 - 10/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
ES karty 10/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 912,60 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
705,00 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Revízia výťahu za 3.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
338,37 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
