| DFB/24/0254 |
Časopis Téma r. 2025 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
79,90 € |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
Časopis Moja chalupa 1/2025-12/2025 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
37,08 € |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
420,68 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
376,14 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Prenájom rohoží za obdobie od 07.10.2024 do 03.11.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
650,00 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Brožúra - Vihorlatská knižnica v Humennom - 100 ks - reklamné predmety k 100. výročiu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
1 782,00 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
VUC NET 11/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
Telefóny za 10/2024 a internet za 11/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,54 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
Predplatné - eVýpožičky 400 ks jednotiek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
776,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
1 636,80 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 291,33 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
520,15 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
126,32 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
131,79 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
ES karty 11/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 832,30 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
769,87 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
308,00 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
Realizácia tvorivej dielne pre deti v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Jana Macková - KNIHOROŽKA |
51365529 |
|
150,00 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
641,95 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
Mobil za 10/2024 - 11/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Zabezpečenie slávnostného rautu - 100.sté výročie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
612,00 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
Realizácia besedy pre žiakov ZŠ v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
150,00 € |
24.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
68,67 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
151,90 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
Čistenie fasády |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PEGAS čistenie Košice s. r. o. |
56208405 |
|
1 972,80 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
51,68 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
287,89 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
Teplo za 09/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
858,98 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Materiálové náklady FPU "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
215,57 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
