| DFB/22/0229 |
Telefóny za 08/2022 a internet za 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,39 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
VUC NET 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
260,76 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Keď sa začítame 4 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
20,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
128,03 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
371,51 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
Teplo za 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
198,13 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
191,00 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
266,39 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
Kontrola EZS 3.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
526,62 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
157,50 € |
23.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.17/2022 I- nteriérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-stoly 3ks a stoličky 12 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
440,50 € |
26.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
Prenájom rohoží za obdobie od 15.08.2022 do 11.09.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
Revízia výťahu za 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
Jedálne kupóny 09-12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 213,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Sninské noviny 2022 (27/28-39/2022) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
Členský poplatok SSKK na rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok slov. knihovnikov |
00178594 |
|
50,00 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
525,74 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
Mobil za 09 - 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,35 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Hovorné za 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
760,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
154,23 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-sedací vak 8 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
616,00 € |
05.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
ES karty 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
193,80 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Stolové lampy VELA LED 6,5W Strieborna - 5 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
124,50 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
195,46 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
