| DFB/22/0319 |
Hovorné za 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
13,48 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
192,71 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
Predplatné časopisu ITlib pre rok 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
12,00 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
47,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
127,48 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
428,50 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
VUC NET 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
Telefóny za 11/2022 a internet za 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,95 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
Knihy ceny - Klub mladých čitateľov (MLADÉ ČÍTANIE) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
400,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.26/2022 - Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"- podsedáky 12 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pymasell s.r.o. |
07565879 |
|
121,20 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
78,05 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
Teplo za 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 091,09 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
Periodická odborná prehliadka a odborná skúška EZS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
90,00 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
108,20 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
Sklenené vitríny 3 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Figuríny Sk s.r.o. |
44774354 |
|
1 224,35 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
Revízia výťahu za 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "Svoj príbeh rozpráva 4" - MUDr. Pavol Török, CSc. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
Vodné a stočné za 06/2022 - 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
851,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
Prenájom rohoží za obdobie od 07.11.2022 do 04.12.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
Moderovanie štyroch Literárnych večerov v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
Odborné prehliadky a skúšky el. inštalácie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ELEX&DV s.r.o. |
47165499 |
|
1 250,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
3,20 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
Výkon TPO, BOZP za 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
Sninské noviny 2022 (40-51/2022) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
21.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 500,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Zdravie + Zdravie Špeciál 2023-2024 - vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
70,70 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
Kreslá kancelárske - 8 ks a 1 ks vešiak stojanový tmavo hnedý |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 220,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
Kancelárske, hygienické a čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 502,71 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
Vysavač Kärcher 27/1 MEADV |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
299,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
