| DFB/23/0121 |
Revízia výťahu za 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
174,85 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
ES karty 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 606,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
Hovorné za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5,87 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
Elektrina za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
323,22 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Telefóny za 06/2023 a internet za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,51 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
VUC NET 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
MAGMA - nová verzia 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
62,53 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
652,64 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
488,49 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
263,84 € |
18.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
164,42 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
21.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
Predplatné Denník N - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
173,90 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
OO JDS Medzilaborce - Poznávací zájazd "Krásy Slovenska" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Medzilaborciach |
008970193513 |
|
194,00 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2023 - 16.07.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
ES karty 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 460,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
Hovorné za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5,30 € |
04.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
Mobil za 07 - 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
Elektrina za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,84 € |
09.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
Telefóny za 07/2023 a internet za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,52 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
VUC NET 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
Teplo za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
66,69 € |
15.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
293,69 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
