| DFB/23/0272 |
Predplatné - eVýpožičky 400 ks jednotiek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
800,40 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
Zdravie + Zdravie Špeciál ročné 2024-2025 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
39,80 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice - nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
5 997,42 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštruciou elektroinštalácie ako nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
19 801,70 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
Záhradkár + Záhradkár Špeciál ročné 2024-2025 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
39,80 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
2 309,09 € |
28.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
ES karty 12/2023 - zníženie kreditu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-7,80 € |
06.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
Oprava prasklín a maľby stien po zemetrasení |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
25 484,70 € |
19.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
Sninské noviny 2023 (40-51/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
Výkon TPO, BOZP za 4.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Mobil za 12/2023 - 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
