DFB/21/0142 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
101,01 € |
20.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pemic kniz.velkoobchod |
35896931 |
|
176,48 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
PORADCA - Zákony r. 2022 - vyúčtov. fa + doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
27.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
149,55 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
Prenájom rohoží za obdobie od 21.06.2021 - 18.07.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
mobil za 07 - 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,66 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0153 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
306,73 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
333,77 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pemic kniz.velkoobchod |
35896931 |
|
175,67 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
347,78 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
78,80 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0156 |
Hovorné za 07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
19,12 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
30,42 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
VUC NET 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
Telefóny za 07/2021 a internet za 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,93 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0161 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
32,69 € |
10.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
Elektrina za 07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
219,12 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
PORADCA - PaM 2021 - vyúčtov. fa + doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
Vertikálne žalúzie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
35462582 |
|
670,00 € |
17.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0163 |
Teplo za 07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
466,37 € |
17.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
49,75 € |
13.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0170 |
Finančný spravodajca rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,40 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0169 |
Vyúčtovacia faktúra rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
375,19 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0168 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
12,90 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0167 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.07.2021 - 15.08.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0166 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pemic kniz.velkoobchod |
35896931 |
|
142,42 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0171 |
Servisné práce - oprava vstupných vchodových dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
66,00 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
451,52 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
500,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
262,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |