| DFB/21/0171 |
Servisné práce - oprava vstupných vchodových dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
66,00 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
PORADCA - PaM 2022 - vyúčtov. fa + doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
Videozáznam - Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2021 (školenie) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
64,74 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
64,35 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
Publikacia : "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
01.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
62,82 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
61,79 € |
29.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
60,71 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
Zdravie + Zdravie Špeciál 2022-2023 - vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
59,80 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
VUC NET 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
VUC NET 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
VUC NET 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
VUC NET 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
VUC NET 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
VUC NET 06/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
VUC NET 07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
VUC NET 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
VUC NET 09/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
VUC NET 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
VUC NET 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
VUC NET 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
mobil za 02- 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
58,22 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
Telefóny za 12/2021 a internet za 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,83 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
Telefóny za 06/2021 a internet za 07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,92 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
Telefóny za 01/2021 a internet za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,55 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Telefóny za 11/2021 a internet za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,44 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
Telefóny za 04/2021 a internet za 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,31 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
Telefóny za 02/2021 a internet za 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,31 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
Inzercia a propagácia VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
54,30 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
