| DFB/24/0034 |
Elektrina za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,70 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Odmena za riadenie a produkciu projektovej aktivity - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
300,00 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
317,79 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Elektrina za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,86 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Vývoz odpadu 2024-12x (1.1.-31.12.2024) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Elektrina za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,04 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
333,35 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Elektrina za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,66 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
379,47 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
382,25 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
497,72 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Odmena lektora - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pavol Lacko |
46717650 |
|
500,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
500,41 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
513,70 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
514,66 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Odmena lektora - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Amnesty International Slovensko |
30815410 |
|
516,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
524,11 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Predplatné publikácií - DaÚPP, PaMPP, DaÚ, PMaO 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
581,09 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
587,18 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
ISPIN RAP za rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Odmena lektorom - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská debatná asociácia |
31801480 |
|
1 000,00 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
ES karty 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 525,70 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
ES karty 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 613,30 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
ES karty 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 722,80 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
ES karty 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 730,10 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 858,80 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Teplo za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 485,56 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
