| DFB/23/0266 |
Teplo za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 665,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Teplo za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 640,49 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice - nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
5 997,42 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Teplo za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 506,95 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Teplo za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 323,86 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Teplo za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 419,87 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštruciou elektroinštalácie ako nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
19 801,70 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
Oprava prasklín a maľby stien po zemetrasení |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
25 484,70 € |
19.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
51 070,93 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
Elektroinštalačné práce v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
52 308,56 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
Elektroinštalačné práce v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
61 991,98 € |
18.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
