| DFB/22/0263 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
306,46 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.18/2022 - Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"- podsedáky 20 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PackWay s.r.o. |
25629662 |
|
309,80 € |
19.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0318 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"- KRESLO VOLARE T |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
321,90 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie" KRESLO 1 KS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MF-Traders stavby s.r.o. |
07316518 |
|
322,25 € |
14.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
Košický Korzár SME všedné ročné predplatné - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
327,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
328,45 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Maliarske stojany- 12ks- akademický - EKONOMY |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ARTMIE, spol. s.r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina |
36731684 |
|
334,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
337,92 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
339,70 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
346,56 € |
27.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
361,84 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
371,51 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
378,87 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
iSPIN servisné práce za 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
Servis automatických dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
387,60 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
390,14 € |
19.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
Knihy ceny - Klub mladých čitateľov (MLADÉ ČÍTANIE) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
400,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
Moderovanie štyroch Literárnych večerov v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
400,79 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
401,95 € |
13.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
411,43 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
48154695 |
|
420,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
422,95 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
428,50 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
436,10 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
438,01 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie" POHODLNÉ ŽLTÉ KRESLÁ S TABURETKOU 2 KS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DOMTEX, s. r. o. |
52007359 |
|
439,80 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
