| DFB/22/0029 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
ES karty 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
204,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
204,49 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
209,21 € |
21.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
211,31 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
Spolufinancovanie - knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
211,43 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
Knihy ceny - Literárne talenty 41. ročník |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
215,00 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
217,04 € |
25.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
ES karty 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
219,30 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
ES karty 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
224,40 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
226,23 € |
24.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
ES karty 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
234,60 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
234,98 € |
30.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
Servisné práce - servis a údržba vstupných dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
252,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
254,41 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
255,22 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
260,76 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
262,70 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
266,39 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
274,20 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
Tonery HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
278,50 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-záhradné stoličky 20 ks + stoly 5 ks DISNEY |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Juraj Rybárik - graFiSH |
46678832 |
|
280,25 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
280,96 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
Online školenie - evidencia majetku |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
286,80 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
289,87 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
Vysavač Kärcher 27/1 MEADV |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
299,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
Externé HDD na zálohovanie - 3ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
299,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
OO JDS Humenné - Poznávací zájazd (preprava autobusom) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
300,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
OO JDS Humenné - Okresná prehliadka speváckych súborov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
300,00 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
301,37 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
