| DFB/22/0106 |
Dane a účtovníctvo 2023, DUPP 2023, PMO 2023, PMPP 2023-vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
440,22 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.17/2022 I- nteriérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-stoly 3ks a stoličky 12 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
440,50 € |
26.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
450,70 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
456,14 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
Vyúčtovanie elektriny 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
466,06 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
467,89 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
472,37 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
478,30 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
508,01 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
509,67 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
Knihy MLADÉ ČÍTANIE - Mesto Humenné |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
516,30 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
516,40 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
516,53 € |
13.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
525,74 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
526,62 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
Teplo za 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
Teplo za 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
15.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
Teplo za 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
12.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
Teplo za 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
Teplo za 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
536,84 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
553,34 € |
11.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
562,25 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
596,02 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
OO JDS Snina - Krajská prehliadka speváckych súborov - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
600,00 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-sedací vak 8 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
616,00 € |
05.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
PE fólia plochá 460/0,05 15 kg |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
HARMEN, s.r.o. |
47396881 |
|
632,08 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
Knihy FPU 7000 €+spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
644,09 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
646,12 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
681,39 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
