| DFB/21/0101 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
3,90 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
2,40 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
5,60 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
3,90 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
26,10 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
Skrinky v počte 9 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
498,00 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
Skriňa kovová univerzálna KS195 - 2 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
477,91 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
Školenie iSPIN : Modul Účtovníctvo, Logistika, Banka |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
02.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
Školenie iSPIN : Modul Majetok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
02.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
Servisné práce - oprava vstupných vchodových dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
66,00 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Seminár - Základy účtovníctva pre RO a PO, obce a VÚC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
Roľnícke noviny 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Profi Press SK, s.r.o. |
45348723 |
|
40,80 € |
02.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0292 |
Revízia výťahu za 4.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
Revízia výťahu za 3.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
Revízia výťahu za 2.Q/2021 a odborná skúška výťahu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
91,70 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Revízia výťahu za 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Karandusovsky |
14297396 |
|
29,70 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Regále v počte 2 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
175,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
Publikacia : "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
01.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
Projektová dokumentácia - modernizácia a rekonštrukcia časť elektro vrátane výkazu-výmer (rozpočet) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
1 500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
Prešovský Korzár a SME 2022 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
309,00 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.03.2021 - 25.04.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2021 - 23.05.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.05.2021 - 20.06.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Prenájom rohoží za obdobie od 21.06.2021 - 18.07.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.07.2021 - 15.08.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Prenájom rohoží za obdobie od 16.08.2021 - 12.09.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
Prenájom rohoží za obdobie od 13.09.2021 - 10.10.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie od 11.10.2021 - 07.11.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
Prenájom rohoží za obdobie od 08.11.2021 do 05.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.12.2021 do 31.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
