| DFB/21/0247 |
Členský poplatok SSKK na rok 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok slov. knihovnikov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
Čistiace potreby a ochranné pomôcky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
26,96 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0311 |
Čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
116,06 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
Časopis Téma r. 2022 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
69,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
Audit FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, č.licencie 779 |
33671451 |
|
504,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
MAGMA - nová verzia 4.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
MAGMA - nová verzia 3.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
MAGMA - nová verzia 2.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
MAGMA - nové verzie 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
500,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
262,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
300,00 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
254,00 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
100,00 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
