| DFB/22/0171 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
151,52 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
157,50 € |
23.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
Predplatné časopisu ITlib pre rok 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
12,00 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
Predplatné Denník N |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
137,88 € |
29.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2022 - 30.01.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
09.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
Prenájom rohoží za obdobie od 05.12.2022 - 31.12.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
Prenájom rohoží za obdobie od 07.11.2022 do 04.12.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
Prenájom rohoží za obdobie od 10.10.2022 do 06.11.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
Prenájom rohoží za obdobie od 12.09.2022 do 09.10.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
Prenájom rohoží za obdobie od 15.08.2022 do 11.09.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
Prenájom rohoží za obdobie od 18.07.2022 do 14.08.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Prenájom rohoží za obdobie od 20.06.2022 do 17.07.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
Prenájom rohoží za obdobie od 23.05.2022 do 19.06.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
29.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Prenájom rohoží za obdobie od 25.04.2022 do 22.05.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
Prenájom rohoží za obdobie od 28.02.2022 - 27.03.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
Prenájom rohoží za obdobie od 28.03.2022 - 24.04.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Prenájom rohoží za obdobie od 31.01.2022 - 27.02.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
Propagácia a inzercia FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
45,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
Propagačné materiály - tlač pozvánok FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
15,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
Publikácia : "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2022 - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
25.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
Revízia výťahu za 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Revízia výťahu za 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
24.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
Revízia výťahu za 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
Revízia výťahu za 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
Ročné predplatné časopisu Stromáčik+Stromáčik pre najmenších+ročné poštovné |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Strom života |
00587010 |
|
54,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
Roľnícke noviny 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Profi Press SK, s.r.o. |
45348723 |
|
45,90 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
Servis automatických dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
387,60 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
Servisná prehliadka a oprava elektrického spúšťania okien HE-380BL |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Š-Autoservis Vranov |
36455385 |
|
1 324,16 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
Servisné práce - servis a údržba vstupných dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
252,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
Sklenené vitríny 3 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Figuríny Sk s.r.o. |
44774354 |
|
1 224,35 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
