| DFB/21/0060 |
VUC NET 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.03.2021 - 28.03.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
Čistiace potreby a ochranné pomôcky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
26,96 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
MY Noviny východu - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
35,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
Elektrina za 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východoslovenská energetika a.s. - nová |
44483767 |
|
225,40 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
ISPIN servisné práce za 2.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
MAGMA - nová verzia 2.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
Teplo za 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 272,98 € |
19.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
233,56 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
185,97 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
84,18 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
mobil za 04-05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,37 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
165,34 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
Hovorné za 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3,98 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adalen s.r.o. |
50239431 |
|
10,54 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
Telefóny za 04/2021 a internet za 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,31 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
VUC NET 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.03.2021 - 25.04.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
416,66 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Elektrina za 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východoslovenská energetika a.s. - nová |
44483767 |
|
265,51 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
Teplo za 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
1 531,83 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
530,00 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,80 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
613,85 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
364,89 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
297,07 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2021 - 23.05.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
mobil za 05-06/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
77,73 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
315,05 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
Hovorné za 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7,58 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
