| DFB/21/0307 |
Teplo za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 378,01 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0304 |
NB Lenovo V15 G2 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
689,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
Predplatné - eVýpožičky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
776,00 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0311 |
Čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
116,06 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0310 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
622,82 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
Kamera Sony FDR-AX53 vlogging KIT 1 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
1 390,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
Skriňa kovová univerzálna KS195 - 2 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
477,91 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0313 |
Tonery a náplne HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
1 225,13 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0312 |
mobil za 12/2021 -1/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,34 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 |
36631124 |
|
1 999,25 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
Hovorné za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19,92 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
Telefóny za 12/2021 a internet za 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,83 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.12.2021 do 31.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0314 |
Elektrina za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
292,51 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
