| DFB/21/0029 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
474,60 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inform lib,s.r.o. |
47117362 |
|
437,16 € |
26.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adalen s.r.o. |
50239431 |
|
444,48 € |
26.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
Hovorné za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3,98 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
mobil za 02- 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
58,22 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
Kancelárske potreby - klipy na výstavy - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Milan Čelko KUPSITO |
367671891 |
|
199,10 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
Telefóny za 02/2021 a internet za 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,31 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
VUC NET 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
Elektrina za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východoslovenská energetika a.s. - nová |
44483767 |
|
284,66 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
11,89 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
701,62 € |
12.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Predplatné časopisov - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 |
36631124 |
|
150,27 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Kontrola EZS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
629,86 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
511,60 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Teplo za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 391,72 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Vývoz odpadu 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technicke sluzby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Vykon TPO, BOZP za 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Revízia výťahu za 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Karandusovsky |
14297396 |
|
29,70 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
48,29 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
mobil za 03-04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
78,27 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Sninské noviny 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Hospodárske noviny 2021-2023 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
359,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
50,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
MAGMA - systemová podpora 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
Jedálne kupóny |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
UP Slovensko , s.r.o. |
31396674 |
|
4 998,00 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Hovorné za 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4,80 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
3,90 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
Telefóny za 03/2021 a internet za 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,57 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
