| DFB/23/0195 |
VUC NET 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Telefóny za 10/2023 a internet za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,90 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
VUC NET 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
VUC NET 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
Telefóny za 11/2023 a internet za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2023 - 29.01.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2023 - 26.03.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
Prenájom rohoží za obdobie od 27.03.2023 - 23.04.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.04.2023 - 21.05.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
Prenájom rohoží za obdobie od 22.05.2023 - 18.06.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2023 - 16.07.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
Prenájom rohoží za obdobie od 17.07.2023 - 13.08.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
Prenájom rohoží za obdobie od 14.08.2023 - 10.09.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Prenájom rohoží za obdobie od 11.09.2023 - 08.10.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
Prenájom rohoží za obdobie od 09.10.2023 - 05.11.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
16,04 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.11.2023 - 03.12.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
16,04 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
Ubytovanie 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
48,40 € |
15.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
Ubytovanie 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
52,40 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
Mobil za 01 - 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
Mobil za 02 - 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,91 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
Mobil za 03 - 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Mobil za 04 - 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
Mobil za 05 - 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,02 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
Mobil za 06 - 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,32 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
Mobil za 07 - 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Mobil za 08 - 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
Mobil za 09 - 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,16 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
Mobil za 10 - 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
Mobil za 11 - 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
