| DFB/21/0158 |
Telefóny za 07/2021 a internet za 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,93 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
Telefóny za 08/2021 a internet za 09/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,61 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
VUC NET 09/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
Telefóny za 09/2021 a internet za 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,28 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
VUC NET 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
Telefóny za 10/2021 a internet za 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,04 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
VUC NET 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Telefóny za 11/2021 a internet za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,44 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
VUC NET 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
Telefóny za 12/2021 a internet za 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,83 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
Prenájom rohoží za obdobie od 08.11.2021 do 05.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.12.2021 do 31.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.03.2021 - 28.03.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.03.2021 - 25.04.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2021 - 23.05.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.05.2021 - 20.06.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Prenájom rohoží za obdobie od 21.06.2021 - 18.07.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.07.2021 - 15.08.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Prenájom rohoží za obdobie od 16.08.2021 - 12.09.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
Prenájom rohoží za obdobie od 13.09.2021 - 10.10.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie od 11.10.2021 - 07.11.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
mobil za 01- 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
51,26 € |
27.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
mobil za 02- 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
58,22 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
mobil za 03-04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
78,27 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
mobil za 04-05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,37 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
mobil za 05-06/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
77,73 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
mobil za 06-07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,48 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
mobil za 07 - 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,66 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
