| DFB/23/0025 |
Teplo za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 323,86 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Teplo za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 419,87 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Teplo za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 506,95 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Dobropis k faktúre č. 1142203100 - zúčtovanie tepla za rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-397,30 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Teplo za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 640,49 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
Teplo za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
Teplo za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Teplo za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
Teplo za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
Teplo za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 683,46 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Teplo za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 665,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
76,68 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
61,43 € |
17.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
80,00 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
59,18 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
65,68 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
79,37 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
180,98 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
147,13 € |
23.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
329,05 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
Spoluúčasť - Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
250,00 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
Knihy VUC 6000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
145,31 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
Knihy VUC 6000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
188,88 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
Knihy VUC 6000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
290,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
Zar. a vyb. hyg.štandardov a predch.ochoreniu COVID 19 v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
1 824,00 € |
02.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 5"- G.Murín |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
38,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 5"- M.Hvorecký |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
38,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
171,50 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
Hovorné za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6,04 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
