| DFB/22/0255 |
Hovorné za 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
Hovorné za 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
13,58 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
mobil za 01 - 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,81 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Mobil za 02 - 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Mobil za 03 - 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
Mobil za 04 - 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,99 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
Mobil za 05 - 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,92 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
Mobil za 06 - 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,77 € |
27.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
Mobil za 07 - 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
50,43 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
Mobil za 08 - 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
Mobil za 09 - 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,35 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
Mobil za 10 - 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,71 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
Mobil za 12/2022 - 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
Mobil za 11 - 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,04 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
Ubytovanie v rámci projektu "Svoj príbeh rozpráva 3" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
51,90 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
51,90 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
Ubytovanie v rámci projektu "Festival slov" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
118,80 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
51,90 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4"-Galvánek (ZF 46) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
63,90 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
Vysavač Kärcher 27/1 MEADV |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
299,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
Prenájom rohoží za obdobie od 05.12.2022 - 31.12.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
Prenájom rohoží za obdobie od 10.10.2022 do 06.11.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
Prenájom rohoží za obdobie od 07.11.2022 do 04.12.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2022 - 30.01.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
09.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Prenájom rohoží za obdobie od 31.01.2022 - 27.02.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
Prenájom rohoží za obdobie od 28.02.2022 - 27.03.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
Prenájom rohoží za obdobie od 28.03.2022 - 24.04.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Prenájom rohoží za obdobie od 25.04.2022 do 22.05.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
Prenájom rohoží za obdobie od 23.05.2022 do 19.06.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
29.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Prenájom rohoží za obdobie od 20.06.2022 do 17.07.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
