| DFB/22/0306 |
OO JDS Humenné - Okresná prehliadka speváckych súborov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
300,00 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
OO JDS Humenné - Okresná bowlingová súťaž |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
100,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry v Lackovciach |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
OO JDS Humenné - Poznávací zájazd (preprava autobusom) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
300,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
OO JDS Snina - Krajská prehliadka speváckych súborov - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
600,00 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie" KRESLO 1 KS STORNO FA |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MF-Traders stavby s.r.o. |
07316518 |
|
-322,25 € |
28.11.2022 |
|
|
25.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie" KRESLO 1 KS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MF-Traders stavby s.r.o. |
07316518 |
|
322,25 € |
14.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.26/2022 - Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"- podsedáky 12 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pymasell s.r.o. |
07565879 |
|
121,20 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
Revízia výťahu za 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
Revízia výťahu za 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Revízia výťahu za 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
24.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
Revízia výťahu za 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
44,69 € |
18.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
98,42 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
128,66 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
42,09 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
124,31 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
65,39 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
107,49 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
75,72 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
71,24 € |
28.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
191,00 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
116,58 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
Spolufinancovanie - knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
156,00 € |
25.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
255,22 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
108,20 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
147,06 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
690,06 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
596,02 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
508,01 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
