| DFB/21/0242 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
89,05 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
76,51 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
111,22 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
Knihy FPU - Spoluúčasť |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
131,25 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
Knihy FPU - Spoluúčasť |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
225,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
Audit FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, č.licencie 779 |
33671451 |
|
504,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
101,10 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
Vertikálne žalúzie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
35462582 |
|
670,00 € |
17.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
Hovorné za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19,92 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0312 |
mobil za 12/2021 -1/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,34 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
mobil za 01- 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
51,26 € |
27.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
mobil za 02- 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
58,22 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
mobil za 03-04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
78,27 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
mobil za 04-05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,37 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
mobil za 05-06/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
77,73 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
mobil za 06-07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,48 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
mobil za 07 - 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,66 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
mobil za 08 - 09/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,31 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
mobil za 09 - 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
mobil za 10 - 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
mobil za 11 - 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,54 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.03.2021 - 28.03.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.03.2021 - 25.04.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2021 - 23.05.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.05.2021 - 20.06.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Prenájom rohoží za obdobie od 21.06.2021 - 18.07.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.07.2021 - 15.08.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Prenájom rohoží za obdobie od 16.08.2021 - 12.09.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
