| DFB/22/0093 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
143,22 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Sninské noviny 2022 (1-13) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Hovorné za 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
32,89 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
ES karty 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
193,80 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
52,15 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
MAGMA - nová verzia 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
MAGMA - systemová podpora 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
Moderovanie podujatia Festival slov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Odmena - Festival slov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
HumnoArt |
53718101 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
42,09 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Školenie iSPIN : Nové FIN výkazy platné od 01.01.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
467,89 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
Ubytovanie v rámci projektu "Festival slov" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
118,80 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
Revízia výťahu za 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
204,49 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Mobil za 03 - 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
149,09 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU "Festival slov" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
450,70 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
8,39 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
516,40 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
133,10 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
Inzercia a propagácia FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
54,30 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
Propagačné materiály - tlač pozvánok FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
15,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
23,90 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
Vývoz odpadu 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technicke sluzby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
109,73 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
Teplo za 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 596,96 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
