| DFB/26/0067 |
Predplatné publikácií 2027 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
692,16 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Odber tlače Sninské noviny |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Systémová podpora IS Magma HCM 1. Q 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Revízia výťahu za 1. štvrťrok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
51,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Členský príspevok SAK r. 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Aktivita "Noc s Andersenom" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
89,00 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Kancelárske, čistiace a hygienické prostriedky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
345,37 € |
27.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Prenájom a pranie rohože 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
26.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 1. Q 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
162,36 € |
26.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Hospodárske noviny - predplatné |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
515,66 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
280,34 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
369,03 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Predplatné časopisov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
222,77 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
117,81 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Poplatok za odvoz odpadu rok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
152,26 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Dodávka elektriny 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,58 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
301,88 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Návleky protišmykové |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
115,25 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Dodávka tepelnej energie 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 433,65 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Kontrola EZS I. Q 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Upratovacie a čistiace služby 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
AKIS DAWINCI ročný hostin a prevádzka |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 036,97 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Výkon ekonomických činností za 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
telefón 2/2026, internet 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,31 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Mobilné služby 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Používanie FBA - adsl prístup |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Prenájom a pranie rohože 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Predplatné časopisu Kozmos 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
27,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
