| DFB/25/0070 |
Elektrina za 3/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,53 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Teplo za 3/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 110,09 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Balík Porada 10.-11.04.2025 - ubytovanie SC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Telefóny za 03/2025 a internet za 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,47 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
VUC NET 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
243,15 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
ES karty 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 773,90 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
MAGMA HCM - nové verzie 2.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
24,89 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Sninské noviny 2025 (1-2 - 14/2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
480,22 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2025 do 23.03.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Hospodárske noviny 2025 - 2026 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Madlo dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ľubomír Boško MAHAGON |
14296217 |
|
100,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
226,57 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Mobil za 03/2025 - 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,10 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Revízia výťahu za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
335,99 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
Dobropis k faktúre č. 111230171, fa č. 111240454 - vysporiadanie nákladov na dodávku tepla za obdobie 2022 - 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-273,55 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
206,07 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Poplatok za odvoz odpadu od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
189,94 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Knihy Noc s Andersenom - v rámci projektu "Kniha a zábava v jednom" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
75,60 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Elektrina za 2/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
275,78 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Teplo za 2/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 659,27 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
361,48 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
