| DFB/25/0270 |
odber tlače Sninské noviny 41-52/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,20 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
238,73 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
160,44 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
moderovanie troch Literárnych večerov - Projekt FPU "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
HumnoArt |
53718101 |
|
450,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
knihy pre Klub Čítajko |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
125,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
beseda v rámci projektu FPU "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MUDr. Pavla Ostrolucká |
56559895 |
|
140,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
predplatné e-výpožičiek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
803,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
Revízia výťahu za 4. štvrťrok 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
66,00 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
prezentácia knihy spojená s čítačkou v rámci projektu FPU "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KĽUD na divadlo i film |
42383447 |
|
300,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
862,20 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
návleky protišmykové |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
118,00 € |
18.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
prednáška spojená s ukážkou v rámci projektu FPU "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bc. Monika Kostelníková |
37532219 |
|
150,00 € |
17.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
revízia ručného náradia |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
292,00 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
systémová podpora IS Magma HCM 4. Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
vodné a stočťné 6-12/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
1 044,42 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Kontrola EZS za IV. Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
92,25 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Elektrina 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
297,05 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
prednáška spojená s besedou v rámci projektu FPU "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
FIAM–KOCKA, s.r.o. |
50324543 |
|
300,00 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Teplo za 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 667,67 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
249,54 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
75,79 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
266,55 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
71,05 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Mobilné služby za 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
08.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Používanie FBA-adsl prístupu 12/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Telefónny poplatok za 12/2025 a internet 12/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,35 € |
08.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Submodul LIBCARD, zavedenie a prevádzka od 01.01.2026 do 31.12.2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
553,50 € |
04.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Prenájom rohoží za obdobie od 03.11.2025 do 30.11.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
04.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
268,91 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
