| DFB/25/0218 |
ES karty 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 189,90 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
OO JDS Humenné - Okresná prehliadka speváckych súborov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
OO JDS Humenné - Okresná bowlingová súťaž - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Finančný spravodajca, ročník 2025 - 2. preddavok - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
222,54 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Ubytovanie v rámci projektu Knihovanie 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
225,20 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
249,99 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
OO JDS Snina - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
915,00 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
37,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
483,79 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
MAGMA HCM - nové verzie 4.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
342,24 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
189,94 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Realizácia besedy pre žiakov ZŠ v rámci projektu "Knihovanie 2025" - Gabriela Futová |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
150,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Elektrina za 9/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,96 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Prednáška s Martinom Pročkom pre školy a verejnoť v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
OO JDS Humenné - Poznávací zájazd |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
254,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
OO JDS Humenné - Okresný stolnotenisový turnaj |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
100,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Teplo za 9/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Prenájom rohoží za obdobie od 08.09.2025 do 05.10.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
147,65 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
260,97 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Používanie FBA-adsl prístupu 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Telefóny za 09-10/2025 a internet 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,09 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Mobilné služby za 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
602,23 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Upratovacie a čistiace služby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
282,74 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
337,15 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
iSPIN servisné práce za 4.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
