| DFB/26/0035 |
telefón 2/2026, internet 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,31 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Mobilné služby 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Používanie FBA - adsl prístup |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Prenájom a pranie rohože 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Predplatné časopisu Kozmos 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
27,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
250,04 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 430,80 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
559,10 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Beseda spojená s prezentáciou knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bennet Publishing, s.r.o. |
47160195 |
|
50,00 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Dodávka tepelnej energie 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 529,91 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
370,40 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Dodávka elektriny 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
274,50 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Upratovacie a čistiace služby 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
377,00 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Mobilné služby za 01/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,54 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Používanie FBA - adsl prístup 02/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Telefónny poplatok z0a 01/2026 a internet 02/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,46 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Nákup - Samsung Galaxy A17 5G Black |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Výkon ekonomických činností za 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Prenájom a pranie rohože 12/25-1/26 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
432,29 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Týždenník "Katolíckej noviny" 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
66,30 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 299,40 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
200,51 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Ročný prístup VSSR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
265,68 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
134,12 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Predplatné časopisov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
40,90 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
372,85 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Výkon ekonomických činností za 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
20.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Predplatné časopisu "Slovenské pohľady" a "Kultúra slova" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
33,00 € |
20.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
Nové verzie Magma za I. štvrťrok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
