| DFB/25/0160 |
OO JDS Medzilaborce - Poznávací zájazd "Krásy Slovenska" 29.07.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Medzilaborciach |
008970193513 |
|
418,00 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
Náhradné diely k notebooku |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
92,32 € |
14.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Finančný spravodajca, ročník 2026 (1.preddavok) - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
30,45 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Používanie FBA-adsl prístupu 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Mobilné služby za 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Telefóny za 07-08/2025 a internet 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,27 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
ES karty 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 241,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Predplatné Denník N 2025 - 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
173,90 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Aktualizácie 2026 I.-V. - úplné znenia zákonov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
173,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
542,39 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Hosting a Doména vkhe.sk 2025-2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
69,97 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
490,86 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Prenájom rohoží za obdobie od 16.06.2025 do 13.07.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Elektrina za 6/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
192,60 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
410,89 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Beseda s Tomášom Orlejom v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Tomáš Orlej - Artikel S.W. |
53277902 |
|
180,00 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Teplo za 6/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Mobilné služby za 06/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Používanie FBA-adsl prístupu 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Telefóny za 07/2025 a internet 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,56 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
MAGMA HCM - nové verzie 3.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
141,83 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
81,45 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Sninské noviny 2025 (15-27/2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
ES karty 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 554,90 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
150,45 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
