| DFB/25/0097 |
Dobropis k faktúre č. 2827778318 (17.5.2025 - 23.5.2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
-7,90 € |
26.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
337,10 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Dobropis k faktúre č. 2827824877 (17.5.2025 - 23.5.2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
-2,39 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Spracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 v rámci projektu "Zdravšia knižnica budúcnosti" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Beseda s autorkou Ing. Lenkou Šingovskou v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
200,00 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Prenájom rohoží za obdobie od 21.04.2025 do 18.05.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
64,12 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
111,41 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
198,84 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Elektrina za 4/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,65 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Teplo za 4/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 324,75 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
340,21 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
313,25 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
VUC NET 05/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Telefóny za 04/2025 a internet za 05/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Dobropis k faktúre č. 1142403281 - za dodávku tepelnej energie a konečného vyúčtovania za rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-1 599,63 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
ES karty 05/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 686,30 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Poradca 2026 (1-12), Daňové a nedaňové výdavky 2026, Zákony (I,III,V) 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
154,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Historická revue 6/2025-5/2026 (12 vydaní) - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
30.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
MY Prešov 76/2025 - 72/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
59,50 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Mobil za 04/2025 - 05/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,10 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.03.2025 do 20.04.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Predplatné publikácií - DaÚPP, PaMPP, DaÚ, PMaO 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
650,49 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
119,82 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
179,40 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Elektrina za 3/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,53 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Teplo za 3/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 110,09 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Balík Porada 10.-11.04.2025 - ubytovanie SC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Telefóny za 03/2025 a internet za 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,47 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
VUC NET 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
