| DFB/25/0172 |
Kontrola EZS 3.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Používanie FBA-adsl prístupu 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Mobilné služby za 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Telefóny za 08-09/2025 a internet 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,89 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
446,72 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
444,52 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktury č. 8422274397 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,50 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
950,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Upratovacie a čistiace služby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
ES karty 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 292,10 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
322,53 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
658,71 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
OO JDS Medzilaborce - Poznávací zájazd "Krásy Slovenska" 29.07.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Medzilaborciach |
008970193513 |
|
418,00 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
Náhradné diely k notebooku |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
92,32 € |
14.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Prenájom rohoží za obdobie od 14.07.2025 do 10.08.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
563,78 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Teplo za 7/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Elektrina za 7/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,51 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Finančný spravodajca, ročník 2026 (1.preddavok) - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
30,45 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Používanie FBA-adsl prístupu 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Mobilné služby za 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Telefóny za 07-08/2025 a internet 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,27 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
ES karty 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 241,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Predplatné Denník N 2025 - 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
173,90 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Aktualizácie 2026 I.-V. - úplné znenia zákonov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
173,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
542,39 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Hosting a Doména vkhe.sk 2025-2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
69,97 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
490,86 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Prenájom rohoží za obdobie od 16.06.2025 do 13.07.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
