| DFB/26/0110 |
Tvorba plagátov a pozvánok na podujatie Festival slov 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Juraj Behún |
52831612 |
|
200,00 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
VUC NET 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Mobil 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Telefón 5/2026, internet 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,29 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
459,52 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Výkon ekonomických činností za 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
203,39 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Upratovacie a čistiace služby 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
110,11 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 720,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Výroba a tlač brožúry "Literárne talenty" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
48154695 |
|
487,50 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Spracovanie monitorovacej správy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
200,00 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
282,10 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
322,29 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Prenájom a pranie rohože 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
738,64 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
451,47 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Knihy "Literárne talenty 2026" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
191,50 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
36,50 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Elektrina 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
255,80 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Upratovacie a čistiace služby 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Rozsah služby č. 2 - RAP 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Dodávka tepelnej energie 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 673,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Servisné práce SPIN II. štvrťrok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Výkon ekonomických činností za 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Servisné práce SPIN za 5-6/2026 - čiastočný dobropis |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Telefón 4/2026, internet 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,67 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Mobil 4/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
VUC NET 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 584,00 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
