DFB/23/0184 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
823,42 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
369,94 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
Sninské noviny 2023 (27/28-39) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
ES karty 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 679,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0189 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0188 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0190 |
Členský poplatok SSKK na rok 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok slov. knihovnikov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
482,07 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0191 |
Hovorné za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
4,70 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0192 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "Svoj príbeh rozpráva 5" - PharmDr. Ondrej Sukeľ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
Predplatné časopisu ITlib pre rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
14,00 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0193 |
iSPIN servisné práce za 4.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
Spoluúčasť - Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
250,00 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0196 |
Telefóny za 09/2023 a internet za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,26 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
VUC NET 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0197 |
Knihy FPU 9000 € + spoluúčasť |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
312,54 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0198 |
Spoluúčasť Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
865,63 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
Opravná fa k fa č. 8419687990 - Elektrina za 04/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-77,09 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
Opravná fa k fa č. 8409947580 - Elektrina za 03/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-99,47 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
Opravná fa k fa č. 8405097842 - Elektrina za 02/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-85,51 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |