| DFB/26/0041 |
Dodávka elektriny 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,58 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 020/2026 |
Návleky na obuv PVC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
114,25 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
152,26 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 019/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
117,81 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0038 |
Upratovacie a čistiace služby 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Kontrola EZS I. Q 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Dodávka tepelnej energie 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 433,65 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 017/2026 |
Knihy
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
301,88 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0036 |
Výkon ekonomických činností za 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
AKIS DAWINCI ročný hostin a prevádzka |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 036,97 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Prenájom a pranie rohože 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Používanie FBA - adsl prístup |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Mobilné služby 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
telefón 2/2026, internet 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,31 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 016/2026 |
Objednávame si u Vás časopisy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
222,77 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0031 |
Predplatné časopisu Kozmos 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
27,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 430,80 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
250,04 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 015/2026 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 430,80 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 014/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
250,04 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
